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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000997
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 16.449.134
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.493.888
IVA
₲ 1.495.376
Retención DNCP
₲ 58.021
Retención IVA
₲ 448.613
Retención Renta
₲ 448.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-247433
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.732.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.214.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442389
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE 4 RUEDAS
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah