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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000697
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 7.442.517
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.003.747
IVA
₲ 676.592
Retención DNCP
₲ 26.252
Retención IVA
₲ 202.978
Retención Renta
₲ 202.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-247433
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.925.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.468.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442389
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE 4 RUEDAS
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah