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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001117
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 3.799.752
Nro. de Orden de Pago
1153
Fecha de Orden de Pago
05-05-2025
Fecha Emisión Cheque
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.454.320
IVA
₲ 345.432
Retención DNCP
₲ 13.403
Retención IVA
₲ 103.630
Retención Renta
₲ 103.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-247433
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.925.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.468.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442389
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE 4 RUEDAS
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah