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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0002305
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 457.624.160
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.048.677
IVA
₲ 41.602.196
Retención DNCP
₲ 1.614.165
Retención IVA
₲ 12.480.659
Retención Renta
₲ 12.480.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-248953
Monto Contrato
₲ 457.624.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.624.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.048.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442991
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/2024 - Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah