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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0007225
Nro. de Timbrado
17677250
Monto de la Factura
₲ 329.802.000
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
14-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.358.672
IVA
₲ 29.982.000
Retención DNCP
₲ 1.163.302
Retención IVA
₲ 8.994.600
Retención Renta
₲ 8.994.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-248951
Monto Contrato
₲ 329.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.511.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.358.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442991
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/2024 - Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah