- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0009402
Nro. de Timbrado
17593258
Monto de la Factura
₲ 43.400.000
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
24-01-2025
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.841.373
IVA
₲ 3.945.455
Retención DNCP
₲ 153.084
Retención IVA
₲ 1.183.637
Retención Renta
₲ 1.183.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-247208
Monto Contrato
₲ 1.539.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.185.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.628.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442414
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2024 - Servicio de Limpieza y Fumigacion de Oficinas Sede Central
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah