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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0009652
Nro. de Timbrado
17754583
Monto de la Factura
₲ 62.150.000
Nro. de Orden de Pago
723
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.110.272
IVA
₲ 5.650.000
Retención DNCP
₲ 219.220
Retención IVA
₲ 1.695.000
Retención Renta
₲ 1.695.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 430.508
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-247208
Monto Contrato
₲ 1.539.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.035.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.087.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442414
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2024 - Servicio de Limpieza y Fumigacion de Oficinas Sede Central
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah