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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 007 - 0001534
Nro. de Timbrado
16048458
Monto de la Factura
₲ 1.196.770.000
Nro. de Orden de Pago
3253
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.126.214.968
IVA
₲ 108.797.273
Retención DNCP
₲ 4.221.334
Retención IVA
₲ 32.639.182
Retención Renta
₲ 32.639.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-246191
Monto Contrato
₲ 1.196.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.714.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.126.214.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442614
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2024 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah