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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0020665
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 278.712.000
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
15-01-2025
Fecha Emisión Cheque
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.280.660
IVA
₲ 25.337.455
Retención DNCP
₲ 983.093
Retención IVA
₲ 7.601.237
Retención Renta
₲ 7.601.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-248952
Monto Contrato
₲ 638.333.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.770.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.700.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442991
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/2024 - Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah