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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029256
Nro. de Timbrado
16051954
Monto de la Factura
₲ 391.455.000
Nro. de Orden de Pago
3238
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.376.949
IVA
₲ 35.586.818
Retención DNCP
₲ 1.380.769
Retención IVA
₲ 10.676.045
Retención Renta
₲ 10.676.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA S.A.
RUC
80014256-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-245730
Monto Contrato
₲ 391.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.109.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.376.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442614
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2024 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah