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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0006964
Nro. de Timbrado
17289760
Monto de la Factura
₲ 19.586.600
Nro. de Orden de Pago
2228
Fecha de Orden de Pago
01-08-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.449.153
IVA
₲ 1.780.600
Retención DNCP
₲ 69.087
Retención IVA
₲ 534.180
Retención Renta
₲ 534.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-248747
Monto Contrato
₲ 148.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.735.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.238.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442544
Nombre de la Licitación
LPN N° 10/2024 - "Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras"
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah