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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006073
Monto de la Factura
₲ 45.971.700
Nro. de Orden de Pago
31826
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.718.251
IVA
₲ 4.179.245
Retención DNCP
₲ 163.826
Retención IVA
₲ 1.253.774
Retención Renta
₲ 835.849
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
65/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23001-12-61027
Monto Contrato
₲ 224.687.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.687.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.673.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231743
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn