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Datos del Pago
Nro. de Factura
6973
Monto de la Factura
₲ 2.917.500
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
31-05-2019
Fecha Emisión Cheque
31-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.917.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
LP-30096-18-157736
Monto Contrato
₲ 962.957.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.184.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 926.184.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340448
Nombre de la Licitación
Provisión de combustible y lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta