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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001948
Nro. de Timbrado
17844775
Monto de la Factura
₲ 353.720.000
Nro. de Orden de Pago
1018
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.975.742
IVA
₲ 32.156.364
Retención DNCP
₲ 1.234.804
Retención IVA
₲ 9.646.909
Retención Renta
₲ 12.862.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30228-25-253479
Monto Contrato
₲ 1.032.291.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.032.291.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 962.996.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459918
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción - Para la construcción de Pavimento
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia