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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000851
Nro. de Timbrado
15789034
Monto de la Factura
₲ 258.508.100
Nro. de Orden de Pago
4329
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.515.317
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.061
Retención IVA
₲ 352.511
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22013-22-217873
Monto Contrato
₲ 2.320.640.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.090.369.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.025.852.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416370
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay