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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000870
Nro. de Timbrado
15789034
Monto de la Factura
₲ 559.290.040
Nro. de Orden de Pago
4338
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.834
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.278
Retención IVA
₲ 71.003
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22013-22-214634
Monto Contrato
₲ 3.482.262.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.676.909.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.594.289.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414406
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay