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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000837
Nro. de Timbrado
14991393
Monto de la Factura
₲ 450.821.000
Nro. de Orden de Pago
3404
Fecha de Orden de Pago
13-07-2022
Fecha Emisión Cheque
13-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.691.796
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.526.234
Retención IVA
₲ 11.680.362
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22013-22-214634
Monto Contrato
₲ 3.482.262.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.676.909.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.594.289.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414406
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay