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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-009841
Monto de la Factura
₲ 427.952.374
Nro. de Orden de Pago
15032
Fecha de Orden de Pago
29-11-2011
Fecha Emisión Cheque
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.240.565
IVA
Retención DNCP
₲ 1.711.809
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-33048
Monto Contrato
₲ 674.404.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.952.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.240.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193063
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE COMPUTACION PARA TODA LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco