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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024276
Monto de la Factura
₲ 18.125.888
Nro. de Orden de Pago
16097
Fecha de Orden de Pago
12-04-2012
Fecha Emisión Cheque
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.061.294
IVA
Retención DNCP
₲ 64.594
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-38305
Monto Contrato
₲ 560.774.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.945.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.568.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188309
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco