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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001961
Monto de la Factura
₲ 505.720.597
Nro. de Orden de Pago
19123
Fecha de Orden de Pago
23-04-2013
Fecha Emisión Cheque
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 503.918.393
IVA
Retención DNCP
₲ 1.802.204
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-22689
Monto Contrato
₲ 1.999.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.367.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.244.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194564
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED INALAMBRICA DEL SERVICIO BASICO EN ZONAS DE INTERES PUBLICO O SOCIAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco