- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001993
Monto de la Factura
₲ 883.781.507
Nro. de Orden de Pago
5679218
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.325.692
IVA
₲ 80.343.773
Retención DNCP
₲ 3.149.476
Retención IVA
₲ 24.103.132
Retención Renta
₲ 16.068.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-22689
Monto Contrato
₲ 1.999.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.367.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.244.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194564
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED INALAMBRICA DEL SERVICIO BASICO EN ZONAS DE INTERES PUBLICO O SOCIAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco