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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002548
Monto de la Factura
₲ 230.142.855
Nro. de Orden de Pago
15112
Fecha de Orden de Pago
09-12-2011
Fecha Emisión Cheque
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.142.855
IVA
Retención DNCP
₲ 5.695.813
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-33052
Monto Contrato
₲ 381.171.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.838.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.142.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193063
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE COMPUTACION PARA TODA LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco