- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001931
Monto de la Factura
₲ 98.530.909
Nro. de Orden de Pago
15089
Fecha de Orden de Pago
05-12-2011
Fecha Emisión Cheque
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.530.909
IVA
Retención DNCP
₲ 394.124
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-28773
Monto Contrato
₲ 135.036.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.925.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.530.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CABLES MULTIPARES AEREOS Y SUBTERRANEOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco