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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068025
Monto de la Factura
₲ 2.535.720
Nro. de Orden de Pago
5679164
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.464.753
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.794
Retención IVA
₲ 11.206
Retención Renta
₲ 49.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-26063
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.299.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.781.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206543
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco