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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064836
Monto de la Factura
₲ 3.655.944
Nro. de Orden de Pago
19126
Fecha de Orden de Pago
23-04-2013
Fecha Emisión Cheque
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.642.916
IVA
Retención DNCP
₲ 13.028
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-26063
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.299.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.781.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206543
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco