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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001171
Monto de la Factura
₲ 391.804.509
Nro. de Orden de Pago
16038
Fecha de Orden de Pago
02-04-2012
Fecha Emisión Cheque
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.408.260
IVA
Retención DNCP
₲ 1.396.249
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERICSSON DEL PARAGUAY SA
RUC
80017882-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-30880
Monto Contrato
₲ 2.472.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.968.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.295.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194578
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTOS, MANTENIMIENTO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LAS CENTRALES. AD REFERENDUM 2011
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco