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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 1.878.203.167
Nro. de Orden de Pago
5828027
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.241.928.846
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.693.233
Retención IVA
₲ 51.223.723
Retención Renta
₲ 34.149.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-44440
Monto Contrato
₲ 4.250.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.090.479.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.883.613.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208400
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y READECUACION DE REDES TELEFONICAS, AEREAS Y SUBTERRANEAS DE LA PLANTA EXTERNA, EN VARIAS CENTRALES DE ASUNCION E INTERIOR DEL PAIS CON RESPONSABILIDAD GLOBAL DEL OFERENTE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco