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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 3.204.100
Nro. de Orden de Pago
9962728
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.047.041
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.418
Retención IVA
₲ 87.385
Retención Renta
₲ 58.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-44440
Monto Contrato
₲ 4.250.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.090.479.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.883.613.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208400
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y READECUACION DE REDES TELEFONICAS, AEREAS Y SUBTERRANEAS DE LA PLANTA EXTERNA, EN VARIAS CENTRALES DE ASUNCION E INTERIOR DEL PAIS CON RESPONSABILIDAD GLOBAL DEL OFERENTE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco