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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010214
Monto de la Factura
₲ 124.484.331
Nro. de Orden de Pago
15344
Fecha de Orden de Pago
02-01-2012
Fecha Emisión Cheque
02-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.040.714
IVA
Retención DNCP
₲ 443.617
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-34759
Monto Contrato
₲ 130.900.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.484.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.040.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193084
Nombre de la Licitación
SOFTWARE VARIOS PARA LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco