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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000064
Monto de la Factura
₲ 70.263.860
Nro. de Orden de Pago
15931
Fecha de Orden de Pago
27-03-2012
Fecha Emisión Cheque
27-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.013.465
IVA
Retención DNCP
₲ 250.395
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-44532
Monto Contrato
₲ 6.594.773.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.339.041.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.330.324.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco