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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009876
Monto de la Factura
₲ 2.312.496
Nro. de Orden de Pago
15949
Fecha de Orden de Pago
27-03-2012
Fecha Emisión Cheque
27-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.304.255
IVA
Retención DNCP
₲ 8.241
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-26062
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.812.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.590.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206543
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco