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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009737
Monto de la Factura
₲ 17.745.126
Nro. de Orden de Pago
15881
Fecha de Orden de Pago
14-03-2012
Fecha Emisión Cheque
14-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.674.146
IVA
Retención DNCP
₲ 70.980
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-26062
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.812.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.590.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206543
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco