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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004114
Monto de la Factura
₲ 1.899.280
Nro. de Orden de Pago
5828109
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.853.849
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.445
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 37.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-44531
Monto Contrato
₲ 727.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.113.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.912.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco