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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0106754
Monto de la Factura
₲ 365.494.450
Nro. de Orden de Pago
15090
Fecha de Orden de Pago
05-12-2011
Fecha Emisión Cheque
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.494.450
IVA
Retención DNCP
₲ 1.461.978
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-28774
Monto Contrato
₲ 488.314.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.956.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.494.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CABLES MULTIPARES AEREOS Y SUBTERRANEOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco