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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000340
Monto de la Factura
₲ 1.485.363.094
Nro. de Orden de Pago
15378
Fecha de Orden de Pago
04-01-2012
Fecha Emisión Cheque
04-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.479.421.642
IVA
Retención DNCP
₲ 5.941.452
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-25562
Monto Contrato
₲ 1.993.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.485.363.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.421.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CABLES DE FIBRA OPTICA CON ACCESORIOS Y HERRAJES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco