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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001813
Monto de la Factura
₲ 96.229.765
Nro. de Orden de Pago
5679276
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.266.804
IVA
₲ 8.748.160
Retención DNCP
₲ 342.928
Retención IVA
₲ 2.624.448
Retención Renta
₲ 1.749.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMA INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES SA (SITESA)
RUC
80020026-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-31079
Monto Contrato
₲ 24.999.903.593
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.765.082.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.109.647.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UN SISTEMA DE TELEVISION DIGITAL CON RESPONSABILIDAD GLOBAL DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco