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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001849
Monto de la Factura
₲ 96.229.765
Nro. de Orden de Pago
5802071
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.266.804
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 342.928
Retención IVA
₲ 2.624.448
Retención Renta
₲ 1.749.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMA INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES SA (SITESA)
RUC
80020026-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-31079
Monto Contrato
₲ 24.999.903.593
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.765.082.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.109.647.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UN SISTEMA DE TELEVISION DIGITAL CON RESPONSABILIDAD GLOBAL DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco