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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001801
Monto de la Factura
₲ 72.266.804
Nro. de Orden de Pago
9161714
Fecha de Orden de Pago
09-05-2013
Fecha Emisión Cheque
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.009.271
IVA
Retención DNCP
₲ 257.533
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMA INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES SA (SITESA)
RUC
80020026-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-31079
Monto Contrato
₲ 24.999.903.593
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.765.082.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.109.647.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UN SISTEMA DE TELEVISION DIGITAL CON RESPONSABILIDAD GLOBAL DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco