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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 7.488.981
Nro. de Orden de Pago
15019
Fecha de Orden de Pago
29-11-2011
Fecha Emisión Cheque
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.493.389
IVA
Retención DNCP
₲ 2.995.592
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-25560
Monto Contrato
₲ 5.170.301.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.882.802.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.864.305.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CABLES DE FIBRA OPTICA CON ACCESORIOS Y HERRAJES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco