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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019748
Monto de la Factura
₲ 39.484.755
Nro. de Orden de Pago
5679274
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.021.186
IVA
₲ 1.880.226
Retención DNCP
₲ 147.410
Retención IVA
₲ 564.068
Retención Renta
₲ 752.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-35388
Monto Contrato
₲ 1.413.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.703.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.072.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209946
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco