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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0053301
Monto de la Factura
₲ 1.295.431.659
Nro. de Orden de Pago
18432
Fecha de Orden de Pago
25-09-2012
Fecha Emisión Cheque
25-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.290.815.212
IVA
Retención DNCP
₲ 4.616.447
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
120/2011
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-41422
Monto Contrato
₲ 2.649.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.295.431.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.290.815.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208392
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA SITIOS NUEVOS Y REEMPLAZOS DE EXISTENTES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco