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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003370
Monto de la Factura
₲ 122.570.899
Nro. de Orden de Pago
15379
Fecha de Orden de Pago
04-01-2012
Fecha Emisión Cheque
04-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.327.808
IVA
Retención DNCP
₲ 4.902.835
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-33047
Monto Contrato
₲ 130.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.230.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.327.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193063
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE COMPUTACION PARA TODA LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco