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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001985
Monto de la Factura
₲ 1.369.816.439
Nro. de Orden de Pago
16158
Fecha de Orden de Pago
26-04-2012
Fecha Emisión Cheque
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.364.934.911
IVA
Retención DNCP
₲ 4.881.528
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-35720
Monto Contrato
₲ 17.285.080.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.617.510.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.056.427.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208700
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA CENTRALES Y OFICINAS DE CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco