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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001785
Monto de la Factura
₲ 76.181.150
Nro. de Orden de Pago
5679118
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.446.888
IVA
₲ 6.925.559
Retención DNCP
₲ 271.482
Retención IVA
₲ 2.077.668
Retención Renta
₲ 1.385.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-26748
Monto Contrato
₲ 1.758.169.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.030.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.911.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192948
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - SERVIDORES P550
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco