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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001810
Monto de la Factura
₲ 52.788.531
Nro. de Orden de Pago
9162143
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.200.934
IVA
₲ 4.798.957
Retención DNCP
₲ 188.119
Retención IVA
₲ 1.439.687
Retención Renta
₲ 959.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-26748
Monto Contrato
₲ 1.758.169.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.030.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.911.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192948
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - SERVIDORES P550
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco