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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 72.446.888
Nro. de Orden de Pago
15411
Fecha de Orden de Pago
12-01-2012
Fecha Emisión Cheque
12-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.188.714
IVA
Retención DNCP
₲ 258.174
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-26748
Monto Contrato
₲ 1.758.169.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.030.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.911.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192948
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - SERVIDORES P550
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco