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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000726
Nro. de Timbrado
14102112
Monto de la Factura
₲ 1.500.000.000
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
01-12-2020
Fecha Emisión Cheque
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.890.909
IVA
₲ 136.363.636
Retención DNCP
₲ 5.290.909
Retención IVA
₲ 40.909.091
Retención Renta
₲ 40.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-24004-20-191850
Monto Contrato
₲ 5.999.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.757.713.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.481.420.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381318
Nombre de la Licitación
POLIZAS DE EXCESOS DE GASTOS MEDICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios