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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Nro. de Timbrado
14378471
Monto de la Factura
₲ 23.534.400
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
13-11-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.167.694
IVA
₲ 2.139.491
Retención DNCP
₲ 83.012
Retención IVA
₲ 641.847
Retención Renta
₲ 641.847
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITEC S.A.
RUC
80075323-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-24004-20-186445
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.059.330.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 985.830.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372015
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA SEDE SOCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios