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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Nro. de Timbrado
13890527
Monto de la Factura
₲ 43.911.110
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
10-06-2020
Fecha Emisión Cheque
10-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.758.667
IVA
₲ 3.991.919
Retención DNCP
₲ 156.483
Retención IVA
₲ 1.197.576
Retención Renta
₲ 798.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITEC S.A.
RUC
80075323-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-24004-20-186445
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.059.330.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 985.830.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372015
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA SEDE SOCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios