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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035093
Nro. de Timbrado
14921500
Monto de la Factura
₲ 142.350.000
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
21-09-2021
Fecha Emisión Cheque
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.957.820
IVA
₲ 12.940.909
Retención DNCP
₲ 502.107
Retención IVA
₲ 3.882.273
Retención Renta
₲ 3.882.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-24004-20-191676
Monto Contrato
₲ 2.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.720.729.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.620.856.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381320
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios